克難攻艱 求真務(wù)實(shí)

嚴格管理 開(kāi)拓創(chuàng )新

為全面完成2013年的任務(wù)目標而努力奮斗

——在十一屆二次職代會(huì )上的工作報告

余 聯(lián) 勇

二0一三年元月二十四日

各位代表、同志們：

    現在，我代表集團公司經(jīng)理班子向大會(huì )做工作報告，請審議！

第一部分  二0一二年工作的回顧與總結

    2012年，是集團公司發(fā)展史上經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)最好的一年。一年來(lái)，全體職工緊盯年初股東會(huì )和十一屆一次職代會(huì )確定的經(jīng)營(yíng)目標，認真落實(shí)與省國資委簽訂的目標責任，經(jīng)過(guò)全體干部職工的共同努力，全面完成了2012年的各項目標任務(wù)。

    ——2012年，生產(chǎn)合成氨392397噸，完成年度計劃的101.66%，同比增長(cháng)了8.85%，生產(chǎn)尿素669669噸，完成年度計劃的101.47%，同比增長(cháng)了9.22%。

    ——2012年實(shí)現工業(yè)總產(chǎn)值129955萬(wàn)元，完成年度計劃的103.96%，同比增長(cháng)了19.21%；實(shí)現工業(yè)增加值29330萬(wàn)元，完成年度計劃的146.65%，同比增長(cháng)了12.51%；實(shí)現銷(xiāo)售收入138403萬(wàn)元，完成年度計劃的100.11%，同比增長(cháng)了17.89%。

    ——2012年實(shí)現利潤總額8544萬(wàn)元，完成年度計劃的100.52%，同比增長(cháng)3萬(wàn)元，上繳稅金2536萬(wàn)元，完成年度計劃的254%。

    ——2012年主要消耗指標合成氨綜合能耗1230千克標煤/噸，萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗4.57噸標煤/萬(wàn)元，均完成了年度計劃目標。

    ——2012年凈資產(chǎn)收益率完成6.85%，成本費用占營(yíng)業(yè)收入比重為99.29%，貨款回收率101%，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率12.59萬(wàn)元/人·年。

回顧2012年的工作，取得的成績(jì)呈現出七個(gè)“新”字

    ——生產(chǎn)管理再上新水平

    2012年，公司生產(chǎn)管理面臨三大壓力，即“生產(chǎn)任務(wù)十分繁重，沒(méi)有新增產(chǎn)能裝置增加，原料天然氣供應不足”。面對壓力，生產(chǎn)領(lǐng)導小組精心籌劃，認真分析生產(chǎn)裝置和工藝路線(xiàn)實(shí)際情況，明確了“重安全、穩設備、抓產(chǎn)量、降消耗、保質(zhì)量”的生產(chǎn)管理方針，并始終如一貫穿于全年生產(chǎn)管理活動(dòng)當中，確保了年度生產(chǎn)任務(wù)目標的全面完成。一是進(jìn)一步強化了嚴格管理在生產(chǎn)管理過(guò)程中的基礎作用?！爸亍痹谶^(guò)程控制，“細”在物料衡算，“精”在綜合配套，注重投入產(chǎn)出的精益平衡，主抓動(dòng)力的優(yōu)化配套，確保了生產(chǎn)的“安、穩、長(cháng)、滿(mǎn)、優(yōu)”運行，在天然氣限量的情況下，提前10天完成了全年生產(chǎn)任務(wù)，并實(shí)現了年初職代會(huì )確定的尿素增產(chǎn)“保6爭7”（即確保增產(chǎn)6萬(wàn)噸，力爭增產(chǎn)7萬(wàn)噸）的奮斗目標；二是18000空分裝置順利投產(chǎn)，為全年滿(mǎn)負荷穩定生產(chǎn)創(chuàng )造了有利條件。為確保18000空分一次開(kāi)車(chē)成功，生產(chǎn)領(lǐng)導小組針對18000空分的特點(diǎn)，制定了詳實(shí)的試車(chē)方案和應急預案，編制了《18000空分裝置氧、氮氣并網(wǎng)方案》，1月8日18000空分一次試車(chē)成功，正式投入生產(chǎn)，使氨合成系統壓力下降了5Mpa，為生產(chǎn)系統增加負荷創(chuàng )造了條件，既提升了空分系統的安全水平，又實(shí)現了節能目標，為完成全年生產(chǎn)任務(wù)奠定了堅實(shí)的基礎。三是精益生產(chǎn)成效顯著(zhù)，生產(chǎn)管理的應急能力不斷提高。去年，生產(chǎn)管理呈現的一個(gè)顯著(zhù)特點(diǎn)是精細化管理水平得到了明顯提升。如18000空分液氮泵、液氧泵出現故障，返廠(chǎng)檢修期間，制定特殊應急預案，防止了18000空分停車(chē)時(shí)出現嚴重事故；11月27日和29日，電氣車(chē)間出現兩起責任事故，生產(chǎn)部及時(shí)果斷地進(jìn)行了停車(chē)處理，防止了次生事故的發(fā)生等。

    ——設備管理躍上新臺階

    設備是生產(chǎn)的基礎。設備的穩定長(cháng)周期運行是公司設備管理的目標，尤其是針對去年繁重的生產(chǎn)任務(wù)，設備的基礎作用顯得更加重要。生產(chǎn)領(lǐng)導小組和機械工程部將設備的維護保養和檢修質(zhì)量做為設備管理的重中之重進(jìn)行管理，充分奠定了設備在生產(chǎn)管理中的基礎作用。其亮點(diǎn)突出表現在設備管理的預見(jiàn)性提高了，檢修的返工率下降了。一是進(jìn)一步強化設備的動(dòng)靜態(tài)管理，確保了在線(xiàn)設備的安全穩定運行。2012年，設備完好率達99.64%，靜密封點(diǎn)泄漏率控制在0.09‰，動(dòng)密封點(diǎn)泄漏率控制在0.3‰，A類(lèi)設備受檢率達99.07%，自制備件入庫合格率達100%，外購備件入庫合格率達100%；特種設備受檢率達60%以上。二是進(jìn)一步強化設備的預警管理。重在日常巡檢和維護保養，將設備事故消除在萌芽狀態(tài)，全年未發(fā)生重特大設備事故。三是設備管理的基礎工作不斷加強。提高了計量管理的認識，加強了設備檔案的管理，為設備日常管理和檢修提供了原始依據；進(jìn)一步加強潤滑油管理，全年使用潤滑油144噸，在保證設備正常運行的前提下，比年度計劃節約了8噸；順利取得了壓力容器檢測站一、二類(lèi)容器檢驗資格，安全閥檢驗、GB2、GC2管道安裝、液氬充裝資質(zhì)等，并順利通過(guò)了計量體系和液氨甲醇充裝站資質(zhì)復審。四是成功組織了2012年大檢修。以2#氨塔內件改造和3#主變壓器增容為主線(xiàn)的年度大檢修歷時(shí)18天，提前2天安全順利地完成了檢修項目，共計完成檢修項目760多項，為完成全年任務(wù)奠定了設備基礎；在12月份，針對天然氣限量減負荷生產(chǎn)的情況，適時(shí)組織了2012年度時(shí)間最長(cháng)、檢修項目最多的一次配套檢修，消除了設備安全隱患，提高了裝置的可靠性，為2013年組織高負荷生產(chǎn)創(chuàng )造了有利條件。

    ——節能降耗取得新成績(jì)

    節能降耗不僅是集團公司精益管理的要求，更是集團公司面對原料漲價(jià)，成本上升參與市場(chǎng)競爭的需要。2012年集團公司主抓了以節能降耗為核心的班組勞動(dòng)競賽，實(shí)施了一系列節能降耗技改項目，取得節能效益710萬(wàn)元。一是生產(chǎn)系統全面加強以節能降耗為重點(diǎn)的生產(chǎn)組織和協(xié)調。緊盯各項消耗指標，嚴格工藝指標控制，認真進(jìn)行動(dòng)力、蒸汽和設備裝置的配套協(xié)調，使各項消耗穩步降低。全年主要消耗指標噸氨耗天然氣為810標方，同比下降了3標方，噸尿素耗天然氣474標方，同比下降了4標方，噸尿素耗標準煤133kgce，同比下降了55kgce，再創(chuàng )歷史最好水平。二是全力推進(jìn)節能技改項目的實(shí)施，注重生產(chǎn)過(guò)程的挖潛增效。2012年，完成節能技改投資1050萬(wàn)元，實(shí)施節能技改項目12項，發(fā)揮了較好的節能效益，如2#溴化鋰制冷機組投運，降低了精制氣溫度，提高了氫氮機打氣量，提高氨凈值1%，取得效益190萬(wàn)元；動(dòng)力廠(chǎng)汽輪機水泵投入運行，每小時(shí)節電190 KWh，年取得效益11萬(wàn)元；1#汽機節能改造，累計發(fā)電487萬(wàn)度，取得節能效益156萬(wàn)元；四水汽輪水泵改造投運，取得節能效益93萬(wàn)元等。三是狠抓節能降耗班組勞動(dòng)競賽。制定了詳細的方案，并進(jìn)行嚴格的考核，提高了全員的節能降耗意識，取得了較好的管理成效。四是修舊利廢取得了較好的成績(jì)，全年完成修舊利廢170萬(wàn)元，完成了年計劃的106%，其中建安公司完成92萬(wàn)元，電氣車(chē)間完成16萬(wàn)元，儀表車(chē)間完成30萬(wàn)元，動(dòng)力廠(chǎng)完成26萬(wàn)元。

    ——市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)受了新考驗

    2012年，供銷(xiāo)公司、千帆公司緊緊圍繞大宗原料供應和尿素銷(xiāo)售的年度計劃目標，主抓供、銷(xiāo)、運各環(huán)節，克服天然氣供應緊張，化肥市場(chǎng)起伏變化較大，鐵路發(fā)運緊張等困難，圓滿(mǎn)完成了年度經(jīng)營(yíng)目標，經(jīng)受了新考驗。一是在全國天然氣供應普遍緊張的情況下，基本確保了天然氣原料的供應，1-10月份，基本保證了生產(chǎn)對天然氣的需求，進(jìn)入11月份，面對天然氣供應緊張，大量限氣的情況，在中石油內部企業(yè)蘭化停產(chǎn)，銀川大化部分停車(chē)，新疆企業(yè)部分停產(chǎn)的嚴峻形勢下，中石油計劃對劉化天然氣供應全部中斷，供銷(xiāo)公司人員天天守候在中石油蘭州輸氣公司協(xié)調，積極向省政府、省工信委、省發(fā)改委、省國資委匯報，并到北京中石油總部協(xié)調，爭取到對劉化只限氣不停氣的政策，雖然因限氣影響了2萬(wàn)多噸產(chǎn)量，但確保了不停氣、不停產(chǎn)，為公司完成全年任務(wù)奠定了堅實(shí)的基礎。二是千帆公司針對不斷變化的市場(chǎng)，緊盯全年尿素價(jià)格確保1900元/噸，爭取1950元/噸的目標，合理布局省內、省外貨源，努力保證高價(jià)位市場(chǎng)供給，實(shí)現了“兩全一高”的較好成績(jì)，即“產(chǎn)量實(shí)現了全部銷(xiāo)售，貨款實(shí)現了全部回籠，價(jià)格實(shí)現了歷史最高”，全年產(chǎn)銷(xiāo)率達100%、貨款回籠率達100%以上，全年出廠(chǎng)價(jià)達1952元/噸，與上年相比高賣(mài)62元/噸，同比增創(chuàng )收入4000多萬(wàn)元。三是積極推進(jìn)精品戰略，差異化經(jīng)營(yíng)取得了一定的市場(chǎng)突破。一年來(lái)，千帆公司根據集團公司精品戰略的要求，積極嘗試、探索同質(zhì)化情況下的差異化經(jīng)營(yíng)模式，取得了初步成效。全年銷(xiāo)售多肽尿素4300噸、加鋅尿素1380噸，尤其在兩廣（廣東、廣西）市場(chǎng)初步打開(kāi)了劉化精品尿素的市場(chǎng)局面，為集團公司下一步全力推進(jìn)精品戰略奠定了市場(chǎng)基礎。三是克服物流瓶頸，基本滿(mǎn)足了尿素的正常發(fā)運。2012年，千帆公司針對鐵路運輸車(chē)皮緊張、流向限制的困難，尤其是針對劉鐵專(zhuān)用線(xiàn)存在安全隱患、多次停運的壓力，積極和省工信委、蘭州鐵路局、水電四局協(xié)調，基本滿(mǎn)足了運輸需求，全年鐵路發(fā)運尿素52萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5萬(wàn)噸，協(xié)調車(chē)皮8250節，同比增加710節，完成公路運輸15萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1萬(wàn)噸。

    ——財務(wù)管控發(fā)揮出新作用

    2012年，公司財務(wù)管理以加強成本核算、強化內控監督、拓展資金融通為重點(diǎn)，發(fā)揮出財務(wù)在企業(yè)管理中的新作用。一是信貸成效顯著(zhù)，確保了公司流動(dòng)資金和項目建設對資金的正常需求。2012年，財務(wù)部門(mén)克服信貸趨緊的困難，獲得銀行4.5億元的授信額度，全年完成銀行貸款3.7億元。二是資本運作取得了較好成績(jì)。爭取到了西部大開(kāi)發(fā)企業(yè)所得稅優(yōu)惠10%的政策，全年減免所得稅850萬(wàn)元；通過(guò)辦理銀行承兌匯票的方式，融資9000萬(wàn)元，比等量規模資金貸款模式節省費用60萬(wàn)元；接受子公司承兌匯票2800萬(wàn)元，為子公司節約財務(wù)費用40多萬(wàn)元；與新天公司、技術(shù)中心一起爭取到國家財政資金2474萬(wàn)元，其中白銀工業(yè)園項目資金2300萬(wàn)元，18000空分技術(shù)改造114萬(wàn)元，編織袋項目資金60萬(wàn)元；三是財務(wù)管理基礎工作不斷加強。榮獲甘肅省財政廳、甘肅省國資委“企業(yè)全年決算工作先進(jìn)集體”稱(chēng)號，通過(guò)了省國資委2011年財務(wù)決算審核工作，取得了無(wú)整改意見(jiàn)的財務(wù)決算意見(jiàn)。

    ——精細化管理邁出了新步伐

    2012年，公司扎實(shí)有效地推進(jìn)精細化管理，在強化目標，細化指標的同時(shí)，企業(yè)管理的深度和廣度進(jìn)一步拓展，精細化管理邁出了新步伐。一是基礎管理向縱深邁步。更加注重過(guò)程控制、環(huán)節監管，更加注重投入產(chǎn)出精打細算，更加注重全過(guò)程的跟蹤監督，企業(yè)基礎管理從重宏觀(guān)管理向重微觀(guān)管理逐步深入，企業(yè)管理的深度進(jìn)一步加強。二是績(jì)效管理的考核指標更加細化，更加嚴謹，在加大對消耗指標考核比重的同時(shí)，對消耗指標的確定更趨精細化，并以國內先進(jìn)的指標為對標依據，向最先進(jìn)指標靠攏邁進(jìn)；三是綜合計劃的嚴肅性得到了進(jìn)一步提升，執行力得到了進(jìn)一步加強，尤其是計劃外項目得到了嚴格的控制。四是保護企業(yè)知識產(chǎn)權的意識不斷加強。2012年針對三起搶注“劉化”商標的侵權案件和假冒劉化尿素的案件，公司及時(shí)發(fā)現，迅速采取措施，向國家商標局申訴，向地方工商部門(mén)報案，有力地保護了企業(yè)的知識產(chǎn)權和產(chǎn)品信譽(yù)，提高了對知識產(chǎn)權保護的意識；五是加強招標管理，進(jìn)一步加大招標透明度。全年完成招標項目84項，共簽訂招標合同104份，合同總金額約1.63億元。六是進(jìn)一步梳理了白銀園區施工管理的程序，規范了管理流程，明確了單位和部門(mén)職責，為集團公司異地項目建設的管理積累了寶貴經(jīng)驗。

    ——公司發(fā)展實(shí)現了新跨越

    白銀項目是集團公司實(shí)現轉型發(fā)展的重點(diǎn)項目。15萬(wàn)噸濃硝酸項目，經(jīng)過(guò)一年多的建設，主體工程和主要設備安裝就位，截止目前已完成投資4億多元，完成建設項目的80%，整體進(jìn)度在計劃范圍之中，新天公司及建設、管理部門(mén)的廣大干部職工克服異地建廠(chǎng)經(jīng)驗不足，建設協(xié)調面廣事雜等諸多困難，充分發(fā)揚劉化職工迎難而上的拼搏精神、愛(ài)崗敬業(yè)的奉獻精神和勇于探索、敢于實(shí)踐的創(chuàng )新精神，適時(shí)組織了“大干100天”的大會(huì )戰，確保了工程進(jìn)度，使白銀工業(yè)園初具規模，劉化永靖工業(yè)園和白銀工業(yè)園兩翼齊飛的雛形已經(jīng)形成，實(shí)現了劉化集團發(fā)展史上的新跨越，這一具有里程碑意義的跨越，將為劉化的生存和轉型發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎。

    另外，億誠公司、社區中心、職工醫院運行正常。尤其是億誠公司催化劑、復合肥產(chǎn)品銷(xiāo)售取得了較好成績(jì)，營(yíng)業(yè)收入、產(chǎn)值、產(chǎn)量等主要經(jīng)濟指標創(chuàng )歷史水平，取得了“中國石油天然氣股份有限公司化工催化劑一級供應商準入資格”，為我公司催化劑在中石油企業(yè)銷(xiāo)售奠定了基礎。

    各位代表，同志們！

    回顧總結2012年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項目建設、企業(yè)管理等各方面的工作，我們取得的了令人矚目的成績(jì)。這些成績(jì)的取得，得益于省國資委和四川美豐兩大股東的大力支持和親切關(guān)懷，得益于董事會(huì )駕馭全局和科學(xué)決策的能力，得益于公司領(lǐng)導班子、各級管理干部團結協(xié)作和正確領(lǐng)導，得益于全體職工團結拼搏和艱苦奮斗。在此，我代表集團公司經(jīng)理班子向公司各條戰線(xiàn)上辛勤工作、默默奉獻的廣大職工表示衷心的感謝！

    在總結成績(jì)的同時(shí)，我們要清醒地看到工作中存在的問(wèn)題和不足。主要表現在以下三個(gè)方面：

    一是安全形勢不容樂(lè )觀(guān)。去年12月25日電氣車(chē)間職工梁孜瑞同志在白銀施工現場(chǎng)因工殉職，這不僅是一起責任事故，而且是一起嚴重的管理事故，暴露出我們在生產(chǎn)和施工過(guò)程中存在管理缺失、安全意識淡漠的現象，慘痛的教訓必須引起我們的高度警覺(jué)。另外，去年11月27日、29日在不到24小時(shí)的時(shí)間內電氣車(chē)間連續發(fā)生兩起停產(chǎn)責任事故，對公司生產(chǎn)造成了較大影響，說(shuō)明我們安全生產(chǎn)管理的形勢不容樂(lè )觀(guān)，必須進(jìn)一步加強安全管理，提高安全意識，嚴厲制止違章行為，切實(shí)把事故消滅在萌芽狀態(tài)。

    二是嚴格管理執行力不足。集團公司制度非常健全，但得不到有效執行和落實(shí)，有令不行、有禁不止、不敢較真、怕得罪人的現象，在部門(mén)、單位領(lǐng)導和管理人員身上表現還比較突出，個(gè)別干部在日常工作中缺乏主觀(guān)能動(dòng)性，安于現狀，應付差事，缺乏應有的工作熱情。

    三是異地建設的經(jīng)驗不足，管理協(xié)調溝通仍不流暢。尤其是配合的默契度不夠，班子的團結力不夠，大局意識不強，嚴重影響了工作的效率和氣氛。

    對于存在的以上問(wèn)題，必須引起我們的高度重視，并采取切實(shí)有效的措施，認真加以改進(jìn)，努力加以解決，以保證公司健康快速發(fā)展。

第二部分   二0一三年的形勢與任務(wù)

    2013年是貫徹落實(shí)“十八大”精神的開(kāi)局之年，由于受世界經(jīng)濟增長(cháng)乏力，國內經(jīng)濟增速放緩的影響，我們面臨的宏觀(guān)經(jīng)濟形勢不容樂(lè )觀(guān)。從所處的行業(yè)分析，我們仍然面臨原輔材料漲價(jià)、發(fā)展資金不足、化肥市場(chǎng)競爭激烈的巨大壓力，生存和發(fā)展仍然是我們必須面對的艱巨任務(wù)。

    從不利條件分析：一是天然氣漲價(jià)和供應不足是2013年面臨的最大困難。在去年以前，我們主要面臨的是天然氣漲價(jià)的壓力，從今年起我們將面臨天然氣漲價(jià)和供應緊張的雙重壓力，對完成全年的增長(cháng)目標產(chǎn)生巨大的影響。二是全國尿素產(chǎn)能總體過(guò)剩，化肥市場(chǎng)競爭將日趨激烈。由于近年來(lái)，化肥市場(chǎng)總體較好，吸引了大量投資進(jìn)入化肥行業(yè)，新建化肥企業(yè)的相繼投產(chǎn)，進(jìn)一步加劇了化肥市場(chǎng)的激烈競爭，產(chǎn)品的利潤空間進(jìn)一步縮小，產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的難度將進(jìn)一步加大，預計2013年國內尿素市場(chǎng)仍然處于供大于求的形勢，據權威部門(mén)統計，2013年全國尿素產(chǎn)量將超過(guò)7000萬(wàn)噸，總體需求仍然保持在5000萬(wàn)噸左右，過(guò)剩產(chǎn)能2000萬(wàn)噸以上，如出口不暢，嚴重的產(chǎn)能過(guò)剩將進(jìn)一步加劇化肥市場(chǎng)的競爭壓力，同時(shí)受天然氣漲價(jià)影響，以天然氣為原料的尿素成本將居高不下，而煤價(jià)穩中有降，將增加以天然氣為原料的尿素的競爭壓力。三是鐵路運輸壓力尤其是劉鐵專(zhuān)用線(xiàn)的運營(yíng)問(wèn)題，將長(cháng)期影響公司的正常生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，必須設法予以從根本上解決。

    從有利條件分析：一是我們預測今年化肥市場(chǎng)將仍然是一個(gè)較好的年份，至少上半年將處于穩中趨漲的態(tài)勢；二是國家對農業(yè)的高度重視，確保穩產(chǎn)增產(chǎn)的宏觀(guān)政策，對化肥企業(yè)形成了強力支撐，我們對所處的行業(yè)充滿(mǎn)信心；三是經(jīng)過(guò)去年底的配套檢修，設備的基礎比較牢靠，為我們適時(shí)組織高產(chǎn)創(chuàng )造了條件；四是白銀濃硝酸裝置的投產(chǎn)預期，為今年完成增長(cháng)目標提供了一定支撐。

    因此，綜觀(guān)2013年的總體形勢，我們既要有危機感和緊迫感，更要有增強克服困難迎接挑戰的信心和勇氣，全力以赴努力完成全年的目標任務(wù)。

    根據以上分析，2013年公司的目標和任務(wù)是：

    1、2013年公司方針：

      求真務(wù)實(shí)嚴格當頭   節能增效降耗為先

      資本運營(yíng)重在融資   轉型發(fā)展貴在速度

    2、2013年主要目標值：

    （1）全年生產(chǎn)合成氨43萬(wàn)噸，尿素70萬(wàn)噸，濃硝酸6萬(wàn)噸；

    （2）全年實(shí)現工業(yè)總產(chǎn)值148000萬(wàn)元，完成工業(yè)增加值25000萬(wàn)元，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入160000萬(wàn)元，實(shí)現利潤總額9500萬(wàn)元；

    （3）主要消耗指標及成本指標

    合成氨綜合能耗1210千克標煤/噸，萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗5噸標煤/萬(wàn)元。

    3、完成節能降耗降本增效3000萬(wàn)元。

    4、白銀工業(yè)園一期第二步工程20萬(wàn)噸液體硝銨、25萬(wàn)噸硝基復合肥項目盡快啟動(dòng)，力爭年內基本建成。

       第三部分 二0一三年的工作安排  

    為確保完成2013年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標，我們必須抓好六個(gè)方面的工作，概況起來(lái)就是狠抓“六個(gè)深入”。

    一、深入強化過(guò)程控制管理，進(jìn)一步提高生產(chǎn)設備的管理水平

    今年，省上要求全省經(jīng)濟繼續保持在13%以上的增長(cháng)速度，我們和省國資委簽訂的考核目標是增速要保持在17.65%以上。但今年，公司除白銀濃硝酸項目計劃開(kāi)車(chē)，預計增加產(chǎn)值約一億元外，在老工業(yè)基地既沒(méi)有新產(chǎn)能投入，更沒(méi)有新裝置投入，加上原料天然氣限氣，產(chǎn)量絕對增長(cháng)的壓力非常巨大，要使產(chǎn)量實(shí)現增長(cháng)，只能靠強化管理，優(yōu)化工藝，最大限度地增大生產(chǎn)時(shí)數來(lái)實(shí)現產(chǎn)量的增加，這是對我們生產(chǎn)管理水平的新考驗。為此，我們必須要深入強化過(guò)程控制管理。過(guò)程控制管理就是要準確核算投入產(chǎn)出的最佳經(jīng)濟結合點(diǎn)，就是要準確衡算物料、動(dòng)力和裝置的最佳經(jīng)濟平衡點(diǎn)，就是要更加精細地優(yōu)化工藝，發(fā)揮設備的綜合配套能力，就是既要重視產(chǎn)量的增長(cháng)，又要注重消耗的降低，切實(shí)實(shí)現高產(chǎn)低耗的精益管理目標。尤其是要充分地預見(jiàn)到天然氣限氣的情況，把握好天然氣限氣的時(shí)間差，抓住供氣正常的時(shí)段，開(kāi)足馬力，穩產(chǎn)高產(chǎn)，盡最大努力把年頭年尾因限氣影響的產(chǎn)量奪回來(lái)。在設備管理上，要在做好設備日常管理的基礎上，把管理的重點(diǎn)放在事故的預見(jiàn)性上，放在檢修質(zhì)量上，放在延長(cháng)設備的運行周期上，杜絕發(fā)生設備事故，夯實(shí)設備管理基礎，為全年穩產(chǎn)高產(chǎn)創(chuàng )造有利條件，力爭全年生產(chǎn)合成氨43萬(wàn)噸，尿素70萬(wàn)噸，使公司“4070”的產(chǎn)業(yè)規模實(shí)現達產(chǎn)達標。

    二、深入落實(shí)安全環(huán)保責任制度，進(jìn)一步增強全體職工的安全意識。

    一是安全管理要重心下移，強化執行力。始終要以安全生產(chǎn)和經(jīng)濟效益為目標，落實(shí)安全責任制，要以12·25事故為教訓，全面貫徹安全標準化工作，完善事故應急預案，確保安全生產(chǎn)；二是安全管理要深入一線(xiàn)，靠前指揮。堅決制止各種違章行為，確保各項安全措施落實(shí)到位；三是安全管理要重在預防，加強預警。要建立事故預警機制，把安全管理的重心轉移到事故的超前預防上，及時(shí)發(fā)現，消除隱患，加強對企業(yè)內部危險源如氨球、醇罐和安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節的監控與管理，使重大危險源始終處于嚴密監控之中；四是安全管理要落實(shí)責任，提高意識。要樹(shù)立“安全工作怎么抓都不過(guò)分”和“崇尚生命，敬畏安全”的思想理念，要把全體職工的思想和行動(dòng)高度統一到重視安全生產(chǎn)上來(lái)，從思想意識深處真正重視安全生產(chǎn)工作，嚴格落實(shí)安全責任，把安全工作向廣度和深度推進(jìn)，要切實(shí)通過(guò)強化安全管理，嚴厲杜絕各類(lèi)事故；五是切實(shí)加強環(huán)保管理，嚴格控制污染源排放，防止污染事故發(fā)生。

    三、深入開(kāi)展節能降耗活動(dòng)，進(jìn)一步增強降本增效的緊迫感。

    2013年面臨形勢的嚴峻性，決定了狠抓節能降耗、降本增效工作的重要性和必要性，如何消化天然氣漲價(jià)的巨額減利因素，應是集團公司和全體職工必須思考的重點(diǎn)問(wèn)題。我們必須提高節能降耗的認識，增強降本增效的緊迫感，必須加強節能降耗的制度建設，增強降本增效的執行力，必須尋找節能降耗的突破口，找準降本增效的切入點(diǎn)，必須明確節能降耗的目標和方法，務(wù)必取得降本增效的實(shí)效，要舉全公司之力，盡最大努力消化剛性成本增長(cháng)因素。今年，公司降本增效總體思路概括為“降本增效123計劃”。“1”就是“確定一個(gè)具體的目標”，“2”就是主抓兩個(gè)重點(diǎn)，即“重點(diǎn)抓管理費用的降低，重點(diǎn)抓消耗指標的降低”，“3”就是主抓“三個(gè)一點(diǎn)”即“采購成本降低一點(diǎn)，管理費用節約一點(diǎn)，銷(xiāo)售利潤增加一點(diǎn)”，為切實(shí)貫徹落實(shí)“123計劃”，我們必須抓好以下幾點(diǎn)工作：一是明確2013年降本增效總目標，全年降本增效完成3000萬(wàn)元。二是拓展節能降耗降本增效的深度和廣度。廣度就是覆蓋全公司、全員、全過(guò)程的節能降耗降本增效管理活動(dòng)，深度就是認真開(kāi)展精益化管理活動(dòng)。首先，消耗指標要進(jìn)一步下降。節能降耗的主戰場(chǎng)在生產(chǎn)管理過(guò)程，要切實(shí)通過(guò)優(yōu)化工藝、穩定設備和精益管理降低各項單耗。從合成氨綜合能耗對標來(lái)看，我們的最好水平是1230kgce，和同行業(yè)中以天然氣為原料的合成氨企業(yè)平均值1350相比，我們處于上游水平，但和我們的合作伙伴四川美豐公司1205kgce相比，和同行業(yè)最好水平1024 kgce相比，仍然有很大差距，我們應該仍然有很大的挖潛空間。其次，管理費用要大幅降低。各部門(mén)歸口的管理費用要本著(zhù)嚴格程序、精打細算、厲行節約的原則控制使用，認真落實(shí)好綜合計劃確定的172項成本控制項目，確保和2012年相比下降20%，力爭與年度計劃相比下降10%。各車(chē)間歸口的可控費用，要通過(guò)優(yōu)化工藝、精心操作和精細管理進(jìn)一步下降。尤其是資產(chǎn)運營(yíng)部歸口管理的財務(wù)費用，要有明顯下降，去年財務(wù)費用高達3000多萬(wàn)元，要切實(shí)通過(guò)精細管理，精確計算信貸時(shí)差以及長(cháng)期貸款、短期貸